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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01020026 - DATA: 01/02/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020026
Data: 01/02/2021
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1213-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/03/2021 2021 20,90
30/12/2021 2021 125,40
30/11/2021 2021 62,70
29/10/2021 2021 104,50
30/09/2021 2021 94,05
31/08/2021 2021 135,85
30/07/2021 2021 114,95
30/06/2021 2021 156,75
31/05/2021 2021 73,15
31/03/2021 2021 10,45
04/02/2021 2021 10,45
12/03/2021 2021 20,90
04/03/2021 2021 10,45
01/03/2021 2021 10,45
25/02/2021 2021 10,45
22/02/2021 2021 10,45
18/02/2021 2021 10,45
17/02/2021 2021 20,90
10/02/2021 2021 10,45
Quantidade: 19 Valor total: 1.013,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/03/2021 23030045 2021 20,90
30/12/2021 30120093 2021 125,40
30/11/2021 30110180 2021 62,70
29/10/2021 29100152 2021 104,50
30/09/2021 30090134 2021 94,05
31/08/2021 31080011 2021 135,85
30/07/2021 30070019 2021 114,95
30/06/2021 30060041 2021 156,75
31/05/2021 31050011 2021 73,15
31/03/2021 31030121 2021 10,45
04/02/2021 04020047 2021 10,45
12/03/2021 12030013 2021 20,90
04/03/2021 04030020 2021 10,45
01/03/2021 01030004 2021 10,45
25/02/2021 25020013 2021 10,45
22/02/2021 22020004 2021 10,45
18/02/2021 18020031 2021 10,45
17/02/2021 17020005 2021 20,90
10/02/2021 10020010 2021 10,45
Quantidade: 19 Valor total: 1.013,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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