EMPENHO: 05100001 - DATA: 05/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100001

Data: 05/10/2021

Valor: R$ 680,00

Fornecedor: JOSENILDO LIMA SOARES

CPF do fornecedor: ***.795.403-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS BROTHER DCP-8152, SENDO 02(DUAS) DO SETOR CONTABIL, 01(UMA) SETOR DE TRIBUTOS E 01(UMA) DA TESOURARIA VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/11/2021	13784	2021	680,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 680,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/11/2021 - NOTA FISCAL: 13784

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212868	CARTUCHO BROTHER	6	60,00	360,00
20212868	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA	4	80,00	320,00

Quantidade 2 - Valor total: 680,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/11/2021	24110016	2021	680,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 680,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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