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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010089 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010089
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 132.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME/FUNDEB
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.069 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/02/2022 2022 5.336,37
08/03/2022 2022 5.336,37
06/04/2022 2022 5.335,76
27/04/2022 2022 5.336,37
02/06/2022 2022 5.336,37
08/07/2022 2022 5.336,37
08/07/2022 2022 105,75
27/07/2022 2022 5.336,37
06/09/2022 2022 5.336,37
27/09/2022 2022 5.336,37
10/11/2022 2022 5.336,37
22/11/2022 2022 5.336,37
30/12/2022 2022 5.336,37
Quantidade: 13 Valor total: 64.141,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2022 10020005 2022 5.336,37
11/03/2022 11030011 2022 5.336,37
06/04/2022 06040008 2022 5.335,76
10/05/2022 10050033 2022 5.336,37
09/06/2022 09060009 2022 5.336,37
11/07/2022 11070002 2022 105,75
11/07/2022 11070005 2022 5.336,37
10/08/2022 10080030 2022 5.336,37
08/09/2022 08090045 2022 5.336,37
07/10/2022 07100021 2022 5.336,37
10/11/2022 10110051 2022 5.336,37
12/12/2022 12120042 2022 5.336,37
Quantidade: 12 Valor total: 58.805,21
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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