EMPENHO: 03050001 - DATA: 03/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050001

Data: 03/05/2023

Valor: R$ 9.447,25

Fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2401.04/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.100 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAPE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2023	10058	2023	9.447,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.447,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2023 - NOTA FISCAL: 10058

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231638	GORRO DESCARTÁVEL (COM ELÁSTICO) PCT C/ 100 UND	15	25,52	382,80
20231638	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	55	5,97	328,35
20231638	AVENTAL DESC. MANGA LONGA 16G/ PAC COM 10 UNID.	100	52,47	5.247,00
20231638	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL C ELÁSTICO CLIP NASAL.(CAIXA C 50 UNID).	230	15,17	3.489,10

Quantidade 4 - Valor total: 9.447,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2023	12060002	2023	9.447,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.447,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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