Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070025
***.185.063-**
MARIA DA CONSOLAÇÃO MONTEIRO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080011 |
1.783,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070026
***.772.823-**
MARIA DO CARMO MOURA DE CASTRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080012 |
1.783,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070027
***.089.663-**
MARIA JANECLEIDE FRANCO MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080013 |
1.783,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070028
***.831.363-**
MARIA JOSE CESARIO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080014 |
1.783,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070029
***.509.663-**
MARIA ROSIMAR PIRES S. MARCOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080015 |
1.783,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070030
***.051.003-**
MARILENE FERREIRA BESERRA SAMPAIO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080016 |
1.783,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070031
***.998.493-**
MIRIAN RIBEIRO BESERRA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080017 |
1.783,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070032
***.116.183-**
REGINA DE SOUZA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080018 |
1.783,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070033
***.038.053-**
ROSILENE PIRES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080019 |
1.783,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070034
***.094.093-**
SIMONE DA SILVA SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080020 |
1.783,10 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070035
***.112.393-**
VALDENICE BESERRA DOS SANTOS CASTRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
21080021 |
1.783,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 07080001
42.307.966/0001-16
SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAPE/CE.
|
21080022 |
37.809,46 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 03080005
23.808.807/0001-50
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
21080023 |
18.223,85 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 14080002
23.808.807/0001-50
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
21080024 |
21.238,68 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 06080001
21.116.419/0001-83
PARADIGMA COM E SER LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE [...]
|
21080001 |
3.636,00 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 03080009
21.116.419/0001-83
PARADIGMA COM E SER LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE [...]
|
21080002 |
3.757,30 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 14080001
21.116.419/0001-83
PARADIGMA COM E SER LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE [...]
|
21080025 |
8.352,80 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 10080002
21.116.419/0001-83
PARADIGMA COM E SER LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE [...]
|
21080026 |
9.842,40 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 02010055
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
20080012 |
2.162,98 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
20080009 |
6.589,14 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 02010052
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
20080010 |
697,86 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 02010045
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
20080006 |
2.350,95 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 02010047
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
20080005 |
2.191,02 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 02010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
20080007 |
1.498,90 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 02010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
20080008 |
7.502,23 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 03080004
***.749.863-**
DESEJADA NAZARE MENDES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS ''MAIS MÉDICOS'' E ''MÉDICOS PELO BRASIL'' AMBOS DO MINISTERIO DA SAU [...]
|
20080003 |
1.320,00 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 18080001
04.770.238/0005-80
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
20080001 |
83.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 18080001
04.770.238/0005-80
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
20080002 |
17.000,00 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03080003
13.163.430/0001-76
JOSÉ EDILBERTO DE SOUZA TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ACARAPE/CE
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19080004 |
4.248,30 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01040137
28.574.123/0001-55
M DOUGLAS LOPES DO NASCIMENTO - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL, COMPREENDENDO A COBERTURA DE EVENTOS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS E CAMPANHAS E O GERENCIAME [...]
|
17080005 |
2.375,00 |
|
