Governo de Acarape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 1280 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 19/11/2024 - 09:43:59

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 18070037 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.205,27
DESPESA EXTRA: 18070039 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.189,27
DESPESA EXTRA: 18070041 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	317,64
DESPESA EXTRA: 18070043 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	55.233,49
DESPESA EXTRA: 18070045 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.655,31
DESPESA EXTRA: 18070047 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	60,00
DESPESA EXTRA: 18070049 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	114,55
DESPESA EXTRA: 18070054 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.023,62
DESPESA EXTRA: 15070006 - DATA: 15/07/2024 FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS	11 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE FINANCEIRO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ? IRRF, CONFORME RECOLHIMENTO NESTA DATA.	100070000 IRRF	14,82
DESPESA EXTRA: 09070007 - DATA: 09/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100120015 EMPRESTIMO C.E.F.	7.886,98
DESPESA EXTRA: 05070004 - DATA: 05/07/2024 REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA COSTA E SILVA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 116.	100060000 ISS	1.943,16
DESPESA EXTRA: 04070010 - DATA: 04/07/2024 ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA COSTA E SILVA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 116.	100060000 ISS	1.663,58
DESPESA EXTRA: 04070011 - DATA: 04/07/2024 ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA COSTA E SILVA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 116.	100060000 ISS	1.180,17
DESPESA EXTRA: 01070011 - DATA: 01/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100120015 EMPRESTIMO C.E.F.	310,99
DESPESA EXTRA: 01070012 - DATA: 01/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100120015 EMPRESTIMO C.E.F.	182,30
DESPESA EXTRA: 01070013 - DATA: 01/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100120015 EMPRESTIMO C.E.F.	527,68
DESPESA EXTRA: 01070014 - DATA: 01/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100120015 EMPRESTIMO C.E.F.	7.845,63
DESPESA EXTRA: 01070015 - DATA: 01/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100120015 EMPRESTIMO C.E.F.	2.779,05
DESPESA EXTRA: 01070016 - DATA: 01/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100120015 EMPRESTIMO C.E.F.	1.649,63
DESPESA EXTRA: 01070017 - DATA: 01/07/2024 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100000132 EMPRESTIMO CARTOS	138,61
DESPESA EXTRA: 01070018 - DATA: 01/07/2024 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100000132 EMPRESTIMO CARTOS	127,12
DESPESA EXTRA: 01070019 - DATA: 01/07/2024 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A	10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100000132 EMPRESTIMO CARTOS	356,95
DESPESA EXTRA: 01070021 - DATA: 01/07/2024 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A	11 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100000132 EMPRESTIMO CARTOS	11.758,33
DESPESA EXTRA: 01070022 - DATA: 01/07/2024 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A	11 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100000132 EMPRESTIMO CARTOS	1.033,36
DESPESA EXTRA: 01070023 - DATA: 01/07/2024 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100000132 EMPRESTIMO CARTOS	1.606,27
DESPESA EXTRA: 01070024 - DATA: 01/07/2024 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100000132 EMPRESTIMO CARTOS	2.995,29
DESPESA EXTRA: 01070025 - DATA: 01/07/2024 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A	06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100000132 EMPRESTIMO CARTOS	480,53
DESPESA EXTRA: 01070026 - DATA: 01/07/2024 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100000132 EMPRESTIMO CARTOS	2.657,67
DESPESA EXTRA: 01070027 - DATA: 01/07/2024 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100000132 EMPRESTIMO CARTOS	532,15
DESPESA EXTRA: 01070028 - DATA: 01/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,	100120014 EMPRESTIMO B.B.	480,59

Lista de despesas extra

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