lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090013
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/09/2022 2022 1.847,73
10/11/2022 2022 2.268,78
22/11/2022 2022 3.018,49
30/12/2022 2022 2.517,82
Quantidade: 4 Valor total: 9.652,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/10/2022 07100092 2022 1.847,73
10/11/2022 10110055 2022 2.268,78
12/12/2022 12120048 2022 3.018,49
Quantidade: 3 Valor total: 7.135,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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