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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010152 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010152
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 32.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/02/2022 2022 2.651,78
08/03/2022 2022 2.651,91
01/04/2022 2022 2.651,91
02/06/2022 2022 2.651,91
02/06/2022 2022 2.651,91
08/07/2022 2022 2.651,99
27/07/2022 2022 2.651,99
06/09/2022 2022 2.651,99
27/09/2022 2022 2.651,99
10/11/2022 2022 2.651,99
22/11/2022 2022 2.651,99
30/12/2022 2022 2.651,99
Quantidade: 12 Valor total: 31.823,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2022 08020015 2022 2.651,78
11/03/2022 11030013 2022 2.651,91
06/04/2022 06040020 2022 2.651,91
09/06/2022 09060003 2022 2.651,91
08/07/2022 08070009 2022 2.651,99
09/06/2022 09060016 2022 2.651,91
10/08/2022 10080050 2022 2.651,99
08/09/2022 08090014 2022 2.651,99
07/10/2022 07100090 2022 2.651,99
10/11/2022 10110054 2022 2.651,99
12/12/2022 12120047 2022 2.651,99
Quantidade: 11 Valor total: 29.171,36
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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