EMPENHO: 01030077 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030077

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 3.914,80

Fornecedor: A R RIBEIRO ARAGÃO - ME

CNPJ do fornecedor: 18.841.059/0001-78

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0311.11/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/04/2024	76	2024	3.914,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.914,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 76

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241233	SUCO DE FRUTA SABOR MARACUJÁ - 300ml	80	4,00	320,00
20241233	LANCHE: CAFÉ C/ LEITE E PÃO C/ OVO	70	6,80	476,00
20241233	PÃO DE LEITE C/ PATÊ	60	1,40	84,00
20241233	CUSCUZ C/ RECHEIO	41	9,90	405,90
20241233	TAPIOCA C/ RECHEIO	60	9,75	585,00
20241233	SALADA DE FRUTAS VARIADAS C/ 400G	40	5,15	206,00
20241233	BOLO SABORES VARIADOS - FATIA C/ 120G	60	3,89	233,40
20241233	TORTA DE FRANGO - FATIA C/ 250G	40	5,10	204,00
20241233	COXINHA DE FRANGO 20G	90	0,60	54,00
20241233	BOLINHA DE QUEIJO 20G	80	0,64	51,20
20241233	RISSOLE DE CARNE 20G	80	0,60	48,00
20241233	PASTEL DE CARNE 10G	80	0,50	40,00
20241233	ESFIRRA DE FRANGO 20G	50	0,60	30,00
20241233	SUCO DE FRUTA SABOR CAJÁ - 300ml	50	4,15	207,50
20241233	SUCO DE FRUTA SABOR LARANJA - 300ml	40	4,05	162,00
20241233	REFRIGERANTE SABOR COLA - 300ml	60	3,57	214,20
20241233	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - 300ml	80	3,85	308,00
20241233	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - 300ml	80	3,57	285,60

Quantidade 18 - Valor total: 3.914,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040040	2024	3.914,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.914,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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