EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030002

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 11.787,20

Fornecedor: JOSÉ CESAR DE LIMA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.808.807/0001-50

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1402.03/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME/FUNDEB

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.077 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2024	1862	2024	11.787,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.787,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2024 - NOTA FISCAL: 1862

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241072	FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO	20	6,57	131,40
20241072	SAL IODADO REFINADO	20	1,72	34,40
20241072	ÓLEO DE SOJA VEGETAL - 900ML	40	13,10	524,00
20241072	ARROZ PARBOLIZADO	30	7,57	227,10
20241072	VINAGRE - 750ml	20	3,01	60,20
20241072	MACARRÃO ESPAGUETE PASTEURIZADO	70	8,87	620,90
20241072	LEITE UHT DESNATADO 0% GORURA	40	8,39	335,60
20241072	PÃO DOCE - 50G	40	18,90	756,00
20241072	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	78	56,20	4.383,60
20241072	FILÉ DE PEITO DE FRANGO DESFIADO - EMBALAGEM DE 1KG	40	46,70	1.868,00
20241072	FRANGO INTEIRO CONGELADO	100	20,18	2.018,00
20241072	ALHO NACIONAL	20	34,90	698,00
20241072	COLORIFICO EM PO A BASE DE URUCUM	10	13,00	130,00

Quantidade 13 - Valor total: 11.787,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040002	2024	11.787,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.787,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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