Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080063
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGITIMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FRO [...]
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1.040,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080059
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGITIMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FRO [...]
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1.300,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080058
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGITIMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FRO [...]
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1.170,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02010075
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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78,12 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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251,63 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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246,09 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03030056
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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8.316,34 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01080039
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APLICAÇÃO DE MATRIZES DE BUSCA, OBJETIVANDO PROMOVER GOVERNANÇAS NOS PROCESSOS D [...]
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6.572,52 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01080085
40.810.910/0001-54
J P DA SILVA LUSTOSA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, VISANDO LEVANTAR DADOS E LOCALIZAR OS ALUNOS QUE ESTÃO FORA DA ESCOLA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES D [...]
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3.625,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01080086
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FORMAÇÕES, SEMINÁRIOS E EVENTOS DO COTIDIANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE - [...]
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1.960,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03030069
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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3.326,54 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03030068
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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8.870,76 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03030071
10.548.533/0001-66
G&T CONTROLLER LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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3.326,54 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01080038
10.597.802/0001-84
N. L. LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS TIPO PALCO, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES PARA A FEIRA DO PEC NORDESTE - FEIRA [...]
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30.000,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 06030001
06.888.134/0001-77
APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MULTIDISCIPLINAR A 10 (DEZ) CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLAS A SEREM REALIZADAS PELA ENTI [...]
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6.933,61 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080050
FOPAG - MAC TEMPORÁRIO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
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1.518,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080051
11.979.758/0001-30
FOPAG - PAB TEMPORÁRIO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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3.036,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080081
23.555.170/0001-38
FOPAG-30% - CONTRATADOS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
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6.000,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080082
23.555.170/0001-38
FOPAG - EJA CONTRATADO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINI [...]
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6.600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 04080011
FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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31.180,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 04080012
23.555.170/0001-38
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS A SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ACARAPE.
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2.625,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080045
11.979.758/0001-30
FOPAG - PAB - COMISSIONADO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
5.833,33 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080046
FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
13.500,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080048
23.555.170/0001-38
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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3.500,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080052
FOPAG - AGENTES DE SAUDE-TEMPORARIO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
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13.425,10 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080053
FOPAG - AGENTES DE SAUDE-TEMPORARIO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
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27.324,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080077
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE.
|
4.858,52 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080079
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE.
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24.404,52 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080090
FOPAG- VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
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49.556,78 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080095
FOPAG - PAB EFETIVO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
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3.025,10 |
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