| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2024 |
02090025
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE. REF A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO.
|
PAGO |
15.942,60 |
|
| 19/09/2024 |
02090024
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO.
|
PAGO |
18.859,06 |
|
| 19/09/2024 |
02090023
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO.
|
PAGO |
5.147,66 |
|
| 19/09/2024 |
02090022
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO.
|
PAGO |
10.045,12 |
|
| 19/09/2024 |
02090022
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO.
|
LIQUIDADO |
10.045,12 |
|
| 19/09/2024 |
02090021
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO.
|
PAGO |
8.993,28 |
|
| 19/09/2024 |
02090020
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE ACARAPE/CE. REF A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO.
|
PAGO |
4.026,18 |
|
| 19/09/2024 |
02090019
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE. REF A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO.
|
PAGO |
4.019,13 |
|
| 19/09/2024 |
02090018
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGITIMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FRO [...]
|
PAGO |
3.510,00 |
|
| 19/09/2024 |
02090017
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGITIMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FRO [...]
|
PAGO |
3.731,00 |
|
| 19/09/2024 |
02090016
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGITIMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FRO [...]
|
PAGO |
2.132,00 |
|
| 19/09/2024 |
02090015
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGITIMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FRO [...]
|
PAGO |
2.691,00 |
|
| 19/09/2024 |
02090014
F A DE LIMA AUTOPEÇAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGITIMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF. AO VEÍCULO: FIESTA DE PLACA: ORR-2 [...]
|
PAGO |
3.719,44 |
|
| 19/09/2024 |
02090012
F A DE LIMA AUTOPEÇAS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGITIMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REF. AO VEÍCULO: TOYOTA ETIOS DE PLACA: [...]
|
PAGO |
6.635,60 |
|
| 19/09/2024 |
02090010
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
3.957,12 |
|
| 19/09/2024 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
63,54 |
|
| 19/09/2024 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
325,08 |
|
| 19/09/2024 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
LIQUIDADO |
63,54 |
|
| 19/09/2024 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
LIQUIDADO |
325,08 |
|
| 19/09/2024 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
12.451,68 |
|
| 19/09/2024 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
12.451,68 |
|
| 19/09/2024 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
66.383,82 |
|
| 19/09/2024 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
63,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
66.383,82 |
|
| 19/09/2024 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
63,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
297,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
297,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010227
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
6.695,46 |
|
| 19/09/2024 |
02010227
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
6.695,46 |
|
| 19/09/2024 |
02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.210,30 |
|
| 19/09/2024 |
02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
2.210,30 |
|
| 19/09/2024 |
02010225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
1.499,58 |
|
| 19/09/2024 |
02010225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
1.499,58 |
|
| 19/09/2024 |
02010224
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
4.467,96 |
|
| 19/09/2024 |
02010224
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
4.467,96 |
|
| 19/09/2024 |
02010223
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
5.513,64 |
|
| 19/09/2024 |
02010223
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
5.513,64 |
|
| 19/09/2024 |
02010221
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010221
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010204
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.541,60 |
|
| 19/09/2024 |
02010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
4.877,79 |
|
| 19/09/2024 |
02010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
2.541,60 |
|
| 19/09/2024 |
02010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
4.877,79 |
|
| 19/09/2024 |
02010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010017
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE..
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010017
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE..
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 19/09/2024 |
01080076
EVANDRO SOUZA MENDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
|
PAGO |
3.849,12 |
|
| 19/09/2024 |
01070094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
235,36 |
|
| 19/09/2024 |
01070093
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
11.848,40 |
|
