| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
15030004
SUPER GASES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
6.097,08 |
|
| 19/04/2024 |
04030004
G&T CONTROLLER LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO [...]
|
PAGO |
6.875,33 |
|
| 19/04/2024 |
02040004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ( SEGURADO).
|
PAGO |
65,45 |
|
| 19/04/2024 |
02040004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ( SEGURADO).
|
LIQUIDADO |
65,45 |
|
| 19/04/2024 |
02040002
CONPAC-CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA EIRELI M
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO ESTADO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010298
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ALVES DE SOUZA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DOS MORENOS .
|
PAGO |
58,64 |
|
| 19/04/2024 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.266,66 |
|
| 19/04/2024 |
02010296
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
2.266,66 |
|
| 19/04/2024 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
381,24 |
|
| 19/04/2024 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
381,24 |
|
| 19/04/2024 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
2.927,85 |
|
| 19/04/2024 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
2.927,85 |
|
| 19/04/2024 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
452,16 |
|
| 19/04/2024 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
LIQUIDADO |
452,16 |
|
| 19/04/2024 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
325,08 |
|
| 19/04/2024 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
LIQUIDADO |
325,08 |
|
| 19/04/2024 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
5.015,43 |
|
| 19/04/2024 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
PAGO |
8,18 |
|
| 19/04/2024 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
LIQUIDADO |
5.015,43 |
|
| 19/04/2024 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.(SEGURADO)
|
LIQUIDADO |
8,18 |
|
| 19/04/2024 |
02010276
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.643,52 |
|
| 19/04/2024 |
02010275
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.057,86 |
|
| 19/04/2024 |
02010274
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5.255,12 |
|
| 19/04/2024 |
02010273
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
7.716,91 |
|
| 19/04/2024 |
02010272
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
7.661,05 |
|
| 19/04/2024 |
02010271
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.258,93 |
|
| 19/04/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
391,63 |
|
| 19/04/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.690,67 |
|
| 19/04/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
13.720,39 |
|
| 19/04/2024 |
02010269
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.613,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010269
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.226,61 |
|
| 19/04/2024 |
02010269
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.222,70 |
|
| 19/04/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
635,03 |
|
| 19/04/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2.987,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
688,07 |
|
| 19/04/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
577,18 |
|
| 19/04/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
270,90 |
|
| 19/04/2024 |
02010267
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
532,85 |
|
| 19/04/2024 |
02010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.948,38 |
|
| 19/04/2024 |
02010265
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.794,20 |
|
| 19/04/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
46,10 |
|
| 19/04/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
7.684,17 |
|
| 19/04/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.368,61 |
|
| 19/04/2024 |
02010263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
664,51 |
|
| 19/04/2024 |
02010263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
75,80 |
|
| 19/04/2024 |
02010263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.131,63 |
|
| 19/04/2024 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
11.906,25 |
|
| 19/04/2024 |
02010231
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
11.906,25 |
|
| 19/04/2024 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
58.049,17 |
|
| 19/04/2024 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
58.049,17 |
|
| 19/04/2024 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
297,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
297,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
432,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010227
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
PAGO |
5.505,63 |
|
| 19/04/2024 |
02010227
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)
|
LIQUIDADO |
5.505,63 |
|
